Integraal beheer openbare ruimte

Saldo van lasten en baten

Reservemutaties

Stedelijke beplanting

Stedelijke tuinen

Buitengebieden

Gras en Water

Spelen

Voorzieningen in het groen

Wegen

Straatmeubilair

Kunstwerken

Riolering

Onkruidbeheer

Wijkbeheer

Afval

Reiniging

Toezicht openbare ruimte

Reclame

APV openbare ruimte

Markten

Havens

Veerdiensten

Stedelijke beplanting

+22

I

Opdrachten in kader van Reconstructies (+141) zijn per eind 2014 niet volledig uitgevoerd. Deze middelen zijn gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken).
Het resultaat op Groenafval (+52) wordt enerzijds veroorzaakt door een lager hoeveelheid groenafval en de halvering van het tarief voor deze afvalsoort. (er is een nieuw contract door Rova afgesloten). Aangezien het overgrote deel van het groenafval opgenomen is in de DVO Rova is er een meevaller op deze post Groenafval.
Diverse verstrekte opdrachten zijn per eind 2014 nog niet volledig uitgevoerd (-97). Deze middelen zijn gedoteerd aan de reserve Nog uit te voeren werken.
De gereserveerde middelen inzake Bomenfonds zijn in 2014 niet ingezet (-45) en blijven in de reserve gereserveerd.

Buitengebieden

+23

I

In kader van de PPN is voor de Wythmenerplas een bedrag van € 55.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn niet aangewend en uiteindelijk gereserveerd. Op de Wythmenerplas is gepland groot onderhoud niet uitgevoerd o.a. in verband met onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingen van deze plas. Dit heeft geleid tot een onderbesteding (+52). Tevens zijn de exploitatielasten lager uitgevallen (+24).
Op de andere plassen en recreatieve terreinen zijn eveneens minder onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en zijn de overige beheerskosten lager uitgevallen (+61).
Reservemutaties: de niet aangewende middelen toegekend bij PPN zijn gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken (-55). Daarnaast zijn vanwege niet uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en het exploitatieresultaat van de Wythmenerplas minder middelen aan de reserve onttrokken (-114).

Gras en Water

-375

I

Een aantal opdrachten is per eind 2014 nog niet volledig uitgevoerd (+245). Deze middelen zijn gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken (-245).
Baggeren: de rechter heeft eind 2014 onverwachts toch een uitspraak gedaan over de claim die de baggeraar bij het Waterschap Groot Salland had ingediend voor één van de eerste fasen in het project baggeren "Zwolse wateren" De claim ad. € 408.500 (deel van de gemeente Zwolle) is uiteindelijk toegekend, nadat het jaren bij de rechtbank in behandeling was geweest. Bij Berap-2 is besloten de gereserveerde middelen vrij te laten vallen en het risico, dat de claim alsnog zou worden toegekend in de risicoparagraaf op te nemen.Nu tot daadwerkelijke uitkering is overgegaan komt het nadeel ten laste van de algemene middelen.
Het bestuur van het waterschap, provincie en College van B&W hebben besloten in hoger beroep te gaan, tegen het vonnis van de rechtbank.
Overige kleine verschillen + 34.

Voorzieningen in het Groen

-10

I

Een tweetal opdrachten is per eind 2014 niet uitgevoerd (+100). Deze middelen zijn gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken (-100). Daarnaast zijn er nog diverse kleine verschillen (-10).

Wegen

-125

I

In de laatste periode van het jaar is bij uitvoering van het regulier onderhoud op een aantal plekken geconstateerd, dat de schade aan de onderlagen  erger was dan vooraf uit de schouw en proefboringen bleek. Dit heeft geleid tot noodzakelijk meerwerk. Daarnaast is er een overschrijding geweest op de niet verhaalbare schades door derden (-302).
Om de kostenoverschrijding zo laag mogelijk te houden is besloten herstelwerkzaamheden aan elementen (trottoirs) door te schuiven naar volgend jaar (+107).
De kosten voor gladheidsbestrijding waren door de zachte winters lager (+110)

Hogere kosten voor kabels en leidingen (-21). Overige kleine verschillen (-19).

Straatmeubilair

+13

I

Hogere uitgaven voor openbare verlichting (-75).
Minder uitgaven voor de verkeersregelinstallaties (+88).
In de reserve nog uit te voeren werken is een bedrag, dat wij hebben ontvangen als afkoopsom voor onderhoud gestort, dat de komende jaren zal worden aangewend (+17)

Kunstwerken

-11

I

Een aantal opdrachten is per eind 2014 nog niet volledig uitgevoerd  (+180).
Deze middelen zijn gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken (-180).  

Riolering

-0

I

Hogere uitgaven voor onderzoekskosten (-80). Dit bedrag is extra aan de reserve/voorziening riolering onttrokken. Overige kleine verschillen per saldo (0).

Wijkbeheer

-7

I

Een aantal opdrachten is per eind 2014 nog niet volledig uitgevoerd (+97).
Deze middelen zijn gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken.
Overige kleine verschillen (-7)

Afval

Markten

+100

+ 40

I

I

Voor tal van projecten alsmede implementatie van Omgekeerd inzamelen is meer ambtelijke inzet nodig geweest (-47). Van Kunststofverpakking, boetes uit Toezicht en handhaving en bijdrage containers zijn hogere inkomsten gegenereerd (+22).
In kader van oud-papier zijn minder subsidies/vergoedingen verstrekt aan verenigingen/instellingen (+51). Daarnaast heeft een iets hogere prijs voor oud-papier geleid tot een extra opbrengst (+55).
In 2014 zijn meer ondergrondse containers opgeleverd hetgeen meer incidentele bijdragen in civieltechnische kosten tot gevolg heeft (-28).
De DVO Rova heeft in 2014 geleid tot een positief saldo van € 180.000. Op diverse onderdelen zijn positieve resultaten gerealiseerd t.o.v. de begroting als gevolg van lagere tonnages afval: restafval -367 ton, GFT -381 ton en grof huis- en tuinafval -369  ton. Daarnaast zorgt een hogere hoeveelheid van blank en bont glas alsmede wit- en bruingoed (van totaal 359 ton) voor extra inkomsten.
Overige kleine verschillen en een iets hogere inkomst Afvalstoffenheffing zorgen voor een extra resultaat van € +26.000.
De positieve ontwikkeling van het product Afval zorgt voor een lagere onttrekking aan de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing van € -259.000. Werkelijke onttrekking wordt
 € 615.000 i.p.v. het begrote € 874.000.
Daarnaast heeft Rova in 2014 een hoger dividend uitgekeerd (+100).

Vanaf 2014 is er minder ambtelijk inzet op markten (+45)
Overige kleine verschillen (+9) Iets lagere inkomsten op de markten (-14)

Veerdiensten

-1

I

Voor 2014 was de vervanging van de motor gepland. Deze werkzaamheden zijn niet gedaan en zullen in 2015 uitgevoerd worden (+76). Deze middelen waren al gereserveerd. Aangezien deze werkzaamheden niet uitgevoerd zijn, leidt dit tot een lagere onttrekking aan de reservemiddelen (-76).

Inc Nw Bel. Baggeren 08 tm 11

Aanleg en inr. wijkboerderij Stadshagen

Gem. riol. plan t/m 2011-2015

VVI12 vv speeltoestellen incl. skatebanen

VVI12 bermverlaging tbv waterafv. wegen

VVI12 vv oude lichtmasten/armaturen

VVI12 vv onderdelen Mastenbroekerbrug

VVI12 Hofvlietbrug lagerstoelen

VVI12 Betaal/ticketautomaat Kleine Veer

VVI13 vv havenkasten

VVI13 vv marktkasten

VVI13 beschoeiingen

VVI13 houten bruggen

VVI13 K'poortenbrug verv deklg

VVI13 geluidschermen

VVI13 D'poortenbrug hydrauliek

VVI13 Vispoortenbrug hydrauliek

VVI13 houtconstructies

VVI13 armaturen en lichtmasten openb.verl.

VVI13 vv automaten van VRI's

VVI13 vv armaturen van VRI's

VVI13 Camera's H'broekerbrug

VVI13 Camera's Hofvlietbrug

VVI13 Tunnels voegen/voegoverg

VVI13 Spelen

VVI13 Beplantingen

VVI13 Bomen

Ombouw verlichting naar LED

VVI14vervangen bomen

VVI14betonklinkerkeien

VVI14verbeteren fundatie hoofdwegen

VVI14bermverbetering

VVI14vri armaturen

VVI14vri automaten

VVI14camera's brugbediening op afstand

VVI14houten bruggen div onderdelen

VVI14betonnen bruggen betonuitwas herst

VVI14tunnels voegen en voegoverg.2e fase

VVI14beschoeiingen

VVI14waterbouwkundige constructies hout

VVI14geluidschermen

VVI14grondkerende voorzieningen

VVI14houtenbruggen slijtlagen

VVI14spelen, vervanging speeltoestellen

VVI14Hofvlietbrug, dekplanken hout

VVI14vervangen beplanting

Vervangingsinvesteringen riolering

Begroting 2014

jaarschijf 2014

Ombouw verlichting naar LED

BW 18-2-2014

Onrendabele vervangingsinvesteringen '14

Begroting 2014

BW 18-2-2014

Vervangingsinvesteringen 2012

Vervangingsinvesteringen 2013

Vervangingsinvesteringen 2014