|
Vastgestelde begroting 2014 |
Begroting t/m raad 15-12-2014 |
Rekening 2014 |
Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
Saldo van lasten en baten |
12.986 |
206 |
13.542 |
653 |
11.129 |
595 |
2.413 |
-58 |
2.355 |
|
Reservemutaties |
|
699 |
|
699 |
|
|
|
-699 |
-699 |
|
Gerealiseerd resultaat |
12.986 |
905 |
13.542 |
1.352 |
11.129 |
595 |
2.413 |
-757 |
1.657 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)
|
- = nadeel / + = voordeel |
Lasten |
Baten |
Saldo baten en lasten |
Storting reserve |
Onttrekking reserve |
Gerealiseerd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
APV openbare orde |
-12 |
-20 |
-32 |
|
|
-32 |
|
Veiligheid |
8 |
|
8 |
|
|
8 |
|
Dierenasiel |
|
|
|
|
|
|
|
Integrale veiligheid |
2.287 |
-21 |
2.266 |
|
-699 |
1.567 |
|
Gebruiksvergunning |
130 |
-17 |
114 |
|
|
114 |
|
Totaal |
2.413 |
-58 |
2.355 |
|
-699 |
1.657 |
Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014
Product | afwijking | I/D | Analyse |
Integrale veiligheid | 1.567 | I | Na de Berap 2 kwam van de Veiligheidsregio het bericht dat zij verwachten 2014 met een zeer positief saldo af te zullen sluiten. Aangezien de Veiligheidsregio haar jaarrekening nog niet definitief heeft afgesloten gaan we uit van dit gerapporteerde voordeel van € 854.000. voorlopig gaan we er van uit dat dit voordeel incidenteel van aard is. Daarnaast hebben we voor het laatst doorschuif BTW ontvangen, voordeel € 146.000. |
Gebruiksvergunning | 114 | I | Door personele en organisatorische ontwikkelingen is de inzet niet volledig geweest. Er is wel veel inzet geweest op de meest risicovolle gebouwen, de laagste prioriteit is minder aan bod gekomen. Daarnaast worden veel controles meegenomen tijdens de bouwcontroles. Uitsplitsing naar het product bouw en dit product is daardoor soms lastig. Voor 2015 is de verwachting dat de begrote inzet volledig gerealiseerd zal worden en hiermee het controleplan. |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project . | krediet | nieuw | besteding | restant | dekking | ||
1-1-2014 | krediet | 2014 | krediet | derden | res./voorz. | expl.rek. | |
Brandweer: | |||||||
Vervoermiddelen 2010 | -18 | 18 | 0 | ||||
Machines/apparaten 2011 | 24 | -24 | 0 | ||||
Overige inrichting 2011 | 13 | -13 | 0 | ||||
Machines/apparaten 2012 | 76 | -76 | 0 | ||||
Vervoermiddelen 2013 | 47 | -47 | 0 | ||||
Overige inrichting 2013 | 152 | -152 | 0 | ||||
0 | |||||||
294 | -294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | |||
De afwikkeling van de restantkredieten Brandweer zal plaatsvinden bij de Veiligheidsregio. |
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)