Ruimte en cultuurhistorie - Jaarverslag 2014

	Vastgestelde begroting 2014		Begroting t/m raad 15-12-2014		Rekening 2014		Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014 -= nadeel; += voordeel
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
Saldo van lasten en baten	2.325		10.530	7.743	10.140	7.809	390	66	455
Reservemutaties	451	327	451	645	1.507	1.201	-1.056	557	-500
Gerealiseerd resultaat	2.776	327	10.981	8.388	11.647	9.010	-667	622	-44

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Storting reserve	Onttrekking reserve	Gerealiseerd resultaat
Visies, prog. en projecten	318		318	-903	585
Ruimtelijke kaders	-14	49	36	-44	-5	-13
Monumentenzorg	103	16	119	-109	-23	-13
Archeologie	-18		-18			-18
Totaal	390	66	455	-1.056	557	-44

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014

Product	afwijking	I/D	Analyse
Visie, progr. en projecten	0	I	Niet alle projecten zijn eind 2014 gerealiseerd (+318). Deze middelen zijn gedoteerd aan de reserve Nog uit te voeren werken (-318). In de reserve ISV zijn middelen gereserveerd inzake het project Binnenstad. Deze middelen uit ISV (+ 585) zijn overgeheveld naar de reserve Nog uit te voeren werken (- 585).
Monumentenzorg	-13	I	Dit zijn voornamelijk lagere uitgaven i.v.m. openstaande verplichtingen en nog niet bestede middelen in het kader van in uitvoering zijnde projecten zoals de bouwhistorische inventarisatie in de binnenstad en de afronding van het aanbrengen van de valbeveiliging Peperbus. Het betreft projecten (in uitvoering) die meerdere jaren duren en waarvoor de incidentele middelen in de reserve staan

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project .	krediet	nieuw	besteding	restant		dekking
	1-1-2014	krediet	2014	krediet	derden	res./voorz.	expl.rek.
Monumenten
Excessieve uitgaven archeologie	41		3	38		38
Subsidies Monumenten ISV	-20		19	-39		-39
	21	0	22	-1	0	-1	0
Visies, programma's en projecten
Spoorzone Fase 2	2.220		1.009	1.211		1.211
Spoorzone Uitvoering	1.454	98.543	4.630	95.367	50.367	8.770	36.230
Binnenstad	1.659	1.614	698	2.575	1.461	1.069	45
Herontwikkeling loc. Weezenlanden	50	340	70	320	136	184
Deltaprogramma	105		76	29	29
Plankosten uitbreidingslocaties	51			afgesloten
N 340 / Vechtcorridor	-14			-14	-14
Diezerpoort sociaal (naar progr.leefbaarh.)	628	-628		0
Diezerpoort fysiek	2.526	13	418	2.121		2.121
Herontwikkeling Bachlaan-west	9		20	-11	-11
Polymer Science Park	8		-1	9	9
Uitvoeringsprogramma Structuurplan	-5			afgesloten
Kunstroute Tunnel-Binnenstad	723		94	629	629
Winkelcentrum Stadshagen	10			naar GREX
Concentratie Rijkshuisvesting	25		3	22	22
Kermisexploitatie Locatievoorstel	156	-12	28	116		116
Beeldengroep v.d. Capellen	200			200		200
Verkenning EO Wijers	0	10	18	-8	-8
Structuurvisie VCN fase 1	0	6.566	405	6.161	1.093	5.068
Spooraanpassing Zwolle Herfte	0	10	12	-2	-2
Ontwikkeling Dijkstraat-Friesewal	0	5		5	5
Herontwikkeling Russenweg e.o.	0	45	33	12	12
Gebiedsontwikkeling Ijssel-Vechtdelta	0	2.649	605	2.044	2.044
Hoogwaterbeschermingsprogramma	0	35	1	34	34
Structuurvisie plan van aanpak	0	100	0	100	100
Strategische Verkenning Stilohal e.o.	0	20	1	19	19
	9.805	109.310	8.120	110.939	55.925	18.739	36.275
Ruimtelijke kaders
Bestemmingsplannen Buitengebied PPN	147		72	75		75
Bestemmingsplannen Algemeen	6			6	6
Bestemmingsplannen ZOO	311		88	223		223
Bescherming Krekenbuurt	15		1	14		14
Ruimtelijke initiatieven Buitengebied	26		4	22	22
	505	0	165	340	28	312	0

	10.331	109.310	8.307	111.278	55.953	19.050	36.275

Specificatie nieuwe krediet:

Project	Bedrag	Besluit	Toelichting
Spoorzone Uitvoering	92.990	Rb. 30-9-2013
Spoorzone Uitvoering	6.560	Rb. 17-2-2014	reizigerstunnel
Spoorzone Uitvoering	-1.000	Berap 2014-2
Spoorzone Uitvoering	-7		correctie jaarrekening 2013
Binnenstad	200	PPN 13-16	plankosten
Binnenstad	755	Rb. 14-10-2013	Oude Vismarkt-Koningsplein
Binnenstad	90	Rb. 9-9-2014	3e fase Fietsparkeren
Binnenstad	534	Rb. 15-12-2014	Melkmarkt
Binnenstad	35	BW 16-12-2014	Grote Kerk
Herontwikkeling loc. Weezenlanden	285	Rb. 22-4-2014	project W'landen
Herontwikkeling loc. Weezenlanden	55	BW 3-11-2014	Delta Wonen
Overheveling Diezerpoort van programma 5 naar 6	-628	Berap 2013-2
Diezerpoort fysiek	13	2013	correctie
Kermisexploitatie Locatievoorstel	-12		correctie jaarrekening 2013
Verkenning EO Wijers	10	BW 17-12-2013
Structuurvisie VCN fase 1	6.486	Rb. 10-3-2014	Vechtcorridor Noord
Structuurvisie VCN fase 1	80	BW28-10-2014	Kromme Kolk
Spooraanpassing Zwolle Herfte	10	BW 25-3-2014
Ontwikkeling Dijkstraat-Friesewal	5	BW 15-4-2014
Herontwikkeling Russenweg e.o.	45	BW 13-5-2014
Gebiedsontwikkeling Ijssel-Vechtdelta	544	Rb. 10-1-2014	HOV doorstroomassen
Gebiedsontwikkeling Ijssel-Vechtdelta	2.105	Rb. 16-6-2014	uitvoeringsprogramma IJVD
Hoogwaterbeschermingsprogramma	35	BW16-12-2014	Meekoppelkansen
Structuurvisie	100	BW16-12-2014	plan van aanpak
Strat.verkenning Stilohal e.o.	20	BW 1-7-2014

	109.310

Specificatie afgesloten krediet:

Project	Bedrag
Plankosten uitbreidingslocaties	51
Uitvoeringsprogramma Structuurplan	-5
Winkelcentrum Stadshagen (naar GREX)	10

	56

Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Spoorzone, 2^e fase
Dit deel van het totale project Spoorzone is, op het onderdeel Reizigerstunnel na, afgesloten.

Spoorzone, Uitvoering
Dit onderdeel van het project Spoorzone is in 2013 in uitvoering genomen.

Binnenstad
Het herontwikkelen van de Bankenlocatie Melkmarkt is vertraagd. Reden is dat contractvorming langer heeft geduurd.
Inmiddels is het project in volle gang.
Het afronden van ontwerp voor het Gasthuisplein en voorbereiden van de uitvoering is vertraagd. Visievorming heeft langer geduurd dan voorzien.

Herontwikkeling Locatie Weezenlanden
Dit project is in uitvoering.

Deltaprogramma
Dit project is een meerjarig project. Komende jaren zullen nieuwe projecten uitgevoerd gaan worden waar we subsidie voor krijgen.

Diezerpoort Fysiek
In de Diezerpoort wordt gewerkt vanuit het principe van natuurlijke wijkvernieuwing met als uitgangspunt aan te sluiten bij de dynamiek en ontwikkelkracht van de wijk.
Door de corporaties wordt woningverbetering gerealiseerd door een combinatie van renovatie, sloop en nieuwbouw met behoud van het specifieke karakter en kracht van de wijk zoals ruimte, licht en lucht. De gemeente ondersteunt dit proces in de aanpak van het openbaar gebied en voorzieningen. Gerealiseerd periode 2013/2014: openbare ruimte/verlichting Pieter Steynstraat I t/mIV; openbare ruimte Geert Grote I en II, en Simon van Slingelandtplein.

Kermisexploitatie locatievoorstel
Dit project is in uitvoering.

Kunstroute Tunnel-Binnenstad
Dit project is nog in uitvoering.

Structuurvisie VCN fase 1
Dit project is in 2014 aangevangen.

Gebiedsontwikkeling Ijssel-Vechtdelta
Met dit project is in 2014 een start gemaakt.

Bestemmingsplannen ZOO
Dit project is in uitvoering.

Bestemmingsplannen buitengebied
Dit project is in uitvoering.

Excessieve opgravingen
Eenmalig beschikbaar gesteld vanwege de wettelijke regeling dat archeologische kosten van bodemverstoringen voor rekening van de gemeente komen wanneer deze redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de veroorzaker behoren te blijven (excessieve kosten). Bij het vaststellen van het archeologiebeleid is besloten om incidenteel middelen beschikbaar te stellen waaruit de excessieve kosten kunnen worden voldaan conform de Regeling Excessieve Opgravingskosten Zwolle. Daarmee wordt o.a. voorkomen dat ad hoc een beroep op de algemene middelen wordt gedaan en (bouw)plannen onnodig lang worden vertraagd.

Subsidies Monumenten ISV
Tot 2010 werden de monumentensubsidies gedekt uit het ISV. Per 2010 worden deze subsidie gedekt uit de toekenning structureel nieuw beleid 2010 ad € 40.000.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)